职能部门HSE职责实施计划

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前 言
HSE管理体系的组织、监督者是各级职能部门，在推行HSE管理体系中，落实各级职能部门的管理职责，充分发挥职能部门的管理监督作用，对于HSE管理体系的有效运行，实现持续改进的目标，具有举足轻重的作用。
按照《中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)管理体系》、《油田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》、《炼油化工企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》、《销售企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》和《施工企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》的原则与要求，制定出《职能部门HSE职责实施计划编制指南》，以指导各级职能部门落实HSE职责，编制HSE实施计划。本标准规定了职能部门编制ＨＳＥ实施计划的一般原则，在实际编制过程中可根据具体情况进行适当调整。
依据本指南编制的部门HSE实施计划可以独立成篇，也可以在部门总体工作计划中体现，但要满足Q/SHS0001.1标准、企业HSE规范和本指南的要求。
本标准由中国石油化工集团安全环保局提出并归口。
本标准主要起草单位：中国石化集团公司安全工程研究院
本标准主要起草人：翟齐 李正钰 李俊荣 何怀明 牟善军 辛平 杨春笋


1 范围
本标准规定了直属企业及二级单位职能部门HSE职责实施计划编制的内容。
本标准适用于直属企业和二级单位职能部门。
各基层单位职能部门可参照执行。

2 引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。
Q/SHS0001.1-201x中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)管理体系
Q/SHS0001.2-201x油田企业安全 、环境与健康(HSE)管理规范
Q/SHS0001.3-201x炼油化工企业安全 、环境与健康(HSE)管理规范
Q/SHS0001.4-201x销售企业安全 、环境与健康(HSE)管理规范
Q/SHS0001.5-201x施工企业安全 、环境与健康(HSE)管理规范
职业安全卫生管理制度 中国石化[1999]安字467号

3 部门概述
叙述部门的工作职能和基本情况，主要内容包括：
a) 部门名称及隶属关系；
b) 管理职能（包括对专业系统、直管及托管单位的管理职能）；
c）机构设置与人员构成；
d) 工作特点描述。
结合HSE管理体系、规范对专业、部门的要求，写出工作特点。如：钻井工程设计HSE要求、油气井修井HSE要求、防井喷措施、海（水）上作业HSE要求；工艺控制指标修订、大机组特护管理、压力容器及安全附件定期检测、防腐措施、仪表控制联锁管理要求、外电网停（晃）电的防范措施等。
4 部门HSE职责实施计划
根据HSE管理体系的要求和企业的HSE工作目标，编制部门年度HSE职责实施计划，确定部门年度HSE工作任务、目标，通过落实部门HSE职责和每个管理人员的HSE“一岗一责制”，为企业HSE目标的实现提供保证。
4.1 承诺和目标
4.1 .1 承诺
职能部门是推进HSE体系的组织者和监督者，应通过落实职能部门的HSE职责和每个管理人员的HSE“一岗一责制”。
4.1.1.1承诺原则
a） 每个管理人员都应进行HSE承诺；
b） 部门负责人应代表部门向分管领导进行承诺；
c） HSE承诺应以书面形式予以明确。
4.1.1.2承诺内容
部门HSE承诺书应包含以下内容：
a） 坚持HSE方针，认真贯彻、执行国家、集团公司有关本专业的各项安全生产、环境保护和工业卫生的法规、标准、规范、制度和要求，并落实在各项工作中、落实到每个管理人员。
b) 实现本专业年度HSE目标，不发生因管理失误造成的各类事故。
c) 严格要求、严格管理，不违章指挥，纠正违章、违纪行为。
d) 在部门、专业系统、直（托）管单位全面推行HSE管理，并确保专业系统、直管单位HSE目标的实现。
e) 采用先进的装备和手段，不断改善作业环境和作业条件，防止事故和职业危害。
管理人员HSE承诺书应包含以下内容：
a） 履行HSE“一岗一责制”。
b) 不违章指挥，纠正违章、违纪行为。
c) 熟知HSE职责和要求，承担相应的HSE责任。
4.1.2 目标
部门的年度HSE工作目标应根据企业的年度HSE目标，结合本专业职能进行制定.。
a) 制定部门的HSE工作任务和工作目标。
b) 制定专业系统的HSE工作任务和工作目标。
c) 制定直（托）管单位的HSE工作任务和工作目标。
如设备管理部门可制定：设备三率、仪表三率、压力容器安全阀的定检率、检维修及抢修及时到位率、检修质量保证、承包商的管理（包括外来施工队伍、外来施工人员的管理）、供应商的管理（包括关键设备进厂监督）、防雷防静电设施的检测率、HSE设备设施的完好率等。
4.2 组织机构、职责、资源和文件控制
按照Q/SHS0001.1和Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）的要求，明确部门的HSE职责，按照专业分工的原则，制定所有管理人员的HSE职责，开展HSE培训，制定考核办法，将HSE业绩与奖惩挂钩。
4.2.1 职责制定
a） 按照企业的HSE工作任务、工作目标，结合专业职能，编制部门HSE职责和管理人员的一岗一责制。
b) 建立部门、专业系统HSE管理制度，制定HSE管理体系实施细则和考核办法，并定期进行考核。
c) 督促直（托）管单位建立并实施HSE管理制度，定期对其执行HSE制度情况、HSE目标实现情况进行检查，并将检查结果纳入经济责任制考核中。
d) 进行年度HSE工作总结，并向企业或二级单位HSE管理委员会书面报告。
4.2.2 职责考核
各级部门的负责人、全体管理人员都负有HSE责任，无论身

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处何地、无论负责什么工作，都有责任把HSE工作做好。部门应根据企业HSE考核制度，制定部门、专业系统和直（托）管单位HSE考核细则，通过考核，促进HSE职责的落实。部门和管理人员的HSE职责考核情况要与其经济利益挂钩，考核结果应记录存档。
主要考核内容：
a) 部门年度HSE任务完成与目标的实现情况；
b) 部门和管理人员HSE承诺兑现情况；
b) 部门HSE职责和管理人员HSE“一岗一责制”的履行情况；
c) 对专业系统履行HSE情况的监督、检查、考核情况；
d) 对直（托）管理单位年度HSE任务完成与目标的实现情况；
e) 对未能履行HSE职责，因管理失误造成事故者的处理情况； www.170xue.com
f) 遵守和执行规章制度的情况。
4.2.3 人力资源
4.2.2.1 能力要求
a） 根据岗位职责和技能要求，确定各岗位管理人员应有的资格。
b) 管理人员应达到：
——具有HSE意识；
——熟知相应专业的HSE法规、标准、制度和要求；
——清楚本岗位HSE职责和任务；
——在推行HSE工作中起表率作用。
4.2.2.2 培训要求
a） 部门的负责人和管理人员应参加企业（或单位）组织的HSE培训。
b） 组织对专业系统的岗位培训时，应有HSE培训考核的内容。
4.2.4 物力资源
职能部门（如计划、财务、设备、基建、供应、技术等部门）应在自己的职责范围内，为HSE管理体系的推行提供物力资源。
a) 提供符合HSE标准的生产运行设备、设施。
b) 提供生产所需的HSE设备设施。
c) 提供隐患整改所需资金。
d) 提供抢险救灾等应急所需的设备设施。
e) 提供符合国家有关标准要求的职工HSE防护用品。
4.2.5 文件控制
a) 依据HSE管理体系的要求，建立部门HSE管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施。
b) 建立文件修订制度。在新、改、扩建和技术改造后，及时修订相关的操作规程、管理制度等。
4.3 风险评价和隐患治理
部门应在所管辖专业和直（托）管单位中，不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，及时采取有效措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度。
4.3.1 风险评价
有关部门要建立风险管理的程序
a)明确项目、过程和作业管理人员是风险评价工作的负责人。
b)对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中，明确界定需要进行风险评价的项目、工程和作业等。
c)结合本专业特点选择合适方式进行风险评价。
d)监督检查风险评价的进行情况。
e)检查风险削减措施和控制措施的落实情况。
f）总结风险评价结果，提出改进意见。
g）建立项目、工程和作业风险评价及风险削减措施档案。

4.3.2 隐患治理
a) 建立项目、工程和作业的风险评价及削减措施档案。
b) 部门应按隐患治理“四落实”的原则，对企业的隐患治理提供技术或资金支持。
c) 组织对专业系统和直（托）管单位隐患的治理。
d) 对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况。
4.4 承包商和供应商管理
部门应认真选择承包商和供应商，加强对他们的管理，对其HSE表现进行评估。
4.4.1 承包商管理
a) 落实各项目、工程和作业承包商的管理人员和责任。
b) 按Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）要求，根据承包商的HSE表现，选择承包商。

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