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内部控制制度《生产循环》（13 doc）免费下载,http://www.170xue.com
1. 总则
1.1. 制定目的
为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「生产循环」（Manufacture）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。
1.2. 适用范围
凡本公司有关「内部控制」之「生产循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。
1.3. 权责单位
资材、制造、财务单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。
2. 生产循环
2.1. 循环图
【见】（资料1）「生产循环图」。
2.2. 循环作业
本循环之各项作业：
1) 制程规划作业（CM101），另订之。
2) 负荷规划作业（CM102），另订之。
3) 托外加工作业（CM103），另订之。
4) 排程及生产作业（CM104），另订之。
5) 仓储管理作业（CM105），另订之。
6) 生产管制作业（CM106），另订之。
7) 质量管理作业（CM107），另订之。
8) 保养维修作业（CM108），另订之。
9) 安全卫生作业（CM109），另订之。
10) 生产成本控制作业（CM110），另订之。
11) 差异分析作业（CM111），另订之。3. 附则
3.1. 制修废与颁布实施
本文件属于管理文件，经『经营会』审议后，呈请董事长核准承认后，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。
3.2. 编号、版本、日期、页次／页数
本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次／页数等项，见本文件之页首与页尾。
3.3. 附件
，大小：6.56 MB
