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营销人员管理办法
1. 总则
1.1. 制定目的
为加强本公司营业管理，达成营业目标，提升经营绩效，将营业人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
1.2. 适用范围
凡本公司营业人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
1.3. 权责单位
1) 业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2. 一般规定
2.1. 出勤管理
营业人员应依照本公司《员工出勤管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
2.1.1. 营业辖区属本县市者
1) 上班
应按规定打上班卡。
2) 下班
应按规定打下班卡，但如因事实之需要，无法打卡者，应以电话向主管报告，并应于次日呈请主管于出勤卡上签章。
2.1.2. 营业辖区属外市者
上下班
按规定的出勤时间上下班，但免打卡上下班卡。
2.2. 工作职责
营业人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：
2.2.1. 单位主管
1) 负责推动完成所辖营业区域之业务目标。
2) 执行公司所交办之各种事项。
3) 督导、指挥营业人员执行业务。
4) 控制存货及应收账款。
5) 控制营业单位之经费预算。
6) 随时稽核营业单位之各项报表、单据、财务。
7) 按时呈报下列表单：
A、销货报告。
B、收款报告。
C、营业日报。
D、考勤日报。
8) 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考查其营业及信用状况。
2.2.2. 营业人员
1) 基本事项
A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项营业计划、行销策略、产品开发等严守商业机密，不得泄漏予他人。
C、不得无故接受客户之招待。
D、不得于工作时间内酗酒。
E、不得有挪用所收货款之行为。
2) 营业事项
A、产品使用之说明，设计及施工之指导。
B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
C、客户抱怨之处理。
D、定期拜访客户并汇集下列资料：
1、产品品质之反应。
2、价格之反应。
3、消费者使用量及市场之需求。
4、竞争品之反应、评价及销售状况。
5、有关同业之动态及信用。
6、新产品之调查。
E、定期盘查经销商库存。
F、收取货款及折让处理。
G、客户订货交运之督促。
H、退货之处理。
I、整理各项销售资料。
3) 货款处理
A、收到客户货款应当日缴回。
B、不得以任何理由挪用货款。
C、不得以其他支票抵缴收回之现金。
D、不得以不同客户的支票抵缴货款。
E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏账损失。
F、货品变质可以调换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
G、不得向仓库借支货品。
H、每日所接之订单应于次日中午前开出销货申请单。
2.3. 移交规定
营业人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
2.3.1. 营业单位主管
1) 移交事项
A、财产清册。
B、公文档案。
C、营业账务。
D、货品及赠品盘点。
E、客户送货单签收联清点。
F、已收未缴货款结余。
G、未缴结存零用金清点。
H、领用、借用之公物。
I、其他。
2) 注意事项
A、营业单位主管交接，应呈报由移交人、交换人、监交人共同签章之《交接报告》。
B、交接报告书之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
C、营业单位主管移交由总经理室主管监交。
2.3.2. 营业人员
1) 移交事项
A、负责的客户名单。
B、应收账款单据。
C、领用之公物。
D、其他。
2) 注意事项
A、应收账款单据须由交接双方会同客户核认无误后签章。
B、应收账款单据经核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。
C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由营业单位主管担当）。
3. 工作规定
3.1. 工作计划
3.1.1. 营业计划
营业人员每年应依据本公司《年度营业计划表》，制定个人之《年度营业计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
3.1.2. 作业计划
营业人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。
3.2. 客户管理
1) 营业人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务之品质。
2) 营业人员应依据客户之营业实绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定营业计划及客户拜访计划之参考。。
3.3. 工作报表
3.3.1. 营业工作日报表
1) 营业人员应依照作业计划执行营业工作，并将每日工作之内容，填制于《营业工作日报表》。
2) 《营业工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。
3.3.2. 月收款实绩表
营业人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核、账款收取审核与对策订定之依据。
3.4. 售价规定
1) 营业人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
2) 如有赠品亦须依照本公司之规定办理。
3.5. 销售管理
1) 各营业单位应将所辖区域作适当之划分，并指定专属之营业人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工人。
2) 营业单位主管应与各营业人员共同负起客户信用考核之责任。
3) 货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但滞销或变质货品可依照相关规定办理换货。
3.6. 收款管理
1) 由营业人员收款，并须于收款当日缴回公司财务。
2) 营业人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
3) 所收货款如为支票时，应立即交财务办理银行托收。
4) 未按照规定收回之货款或支票，除依相关规定惩处负责之营业人员外若产生坏账时，营业人员须负赔偿之责任。
3.7. 营业发票管理
营业人员销货时，应开具向当地税务机关申请之营业发票，不得漏开，如漏开或因单价、数量、金额不符等原因所造成之一切损失，营业单位主管应负赔偿之责。
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